Procedimiento Almacenado

[JeMaGa]

ok, gracias por la ayuda prestada y listo voy a crear la secuencia de pasos de lo que debe realizar claramente

1. el sistema muestra las cuentas asociadas al id del comprobante seleccionado (son varias)
2. El usuario oprime un botón de mayorización
2.1 el sistema debe empezar a recorrer cada cuenta
2.2 el sistema debe verificar si la cuenta tiene o no centro de costo
2.2.1 Si la cuenta tiene centro de costo
2.2.1.1 Debe empezar a consultar el padre del centro costo -->102030 e insertar el registro con la cuenta -->11050503 ingresada hasta que el padre de centro de costo quede en NULL
2.2.1.2 Cuando termine de insertar con la cuenta -->11050503
2.2.1.3 Debe seguir el mismo proceso con el padre de la cuenta cuenta -->11050503 y asi sucesivamente hasta que el padre de la cuenta quede en NULL
2.2.2 Si la cuenta no tiene centro de costo
2.2.2.1 Debe insertar cuenta -->11050503 hasta que el padre de la cuenta quede en NULL

este es el proceso que se debe realizar debe quedar

con centro de costo

11050503 102030
11050503 102000
11050503 100000
11050503 Null
asi hasta que el codigo cuenta quede en 1

y si no tiene centro de costo
11050502 Null
110505 Null
1105 Null
11 Null
1 Null